关于进一步规范差旅费等报销事项的通知

文/    访问量：365   发布时间：2021-09-30

各学院、机关各部处、项目负责人：

为进一步加强出差管理，规范财务报销手续，经校长办公会同意，现就相关事项通知如下：

1.教职工出差应严格执行请销假制度，出差前按照规定的审批权限办理请假手续，获得批准后方可出差，出差返回后应立即销假；

2.科研项目负责人本人出差，须由项目组其他在职人员或所在单位负责人在“差旅费网上预约报销单”上签字证明后报销；

3.凡出现因特殊原因城市间交通费票据不闭环、实际发生住宿而无住宿费发票、特殊情况超等级乘坐交通工具等情况，出差人员应提供单独说明，由项目（经费）负责人审批后按规定报销。科研项目负责人本人出差需说明的，须同时由项目组其他在职人员或所在单位负责人签字证明；

4.学生以科研项目组成员身份出差，费用由老师公务卡支付的直接还款至公务卡，老师代垫住宿费、车、船、机票的须提交代垫证明，其他费用一律打款至出差学生银行卡；

5.禁止报销各类预付性质的票据，含市民卡、公交充值卡、加油卡及图书卡等；

6.各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，有下列行为之一的，将依规依纪追究有关人员的责任并严肃查处：

（1）利用虚假票据、虚假差旅、虚构人名、关联交易等手段虚报冒领，套取、转移资金的。

（2）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的。

（3）故意拆分业务规避审批手续的。

（4）重复领取差旅费补贴的。

（5）报销任何应由个人及家庭负担的费用。

（6）其他违反规定使用、套取、转移资金的行为。

7.广大师生员工应严格遵守学校财务制度，对严重违反相关财务制度的人员，一经发现将纳入学校严控人员名单。

以上通知自发布之日起执行。

特此通知。

财务处 纪委办       

                                                                                      2021年6月4日